一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 云岩翰文汇办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************534
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 70607 4K高清视频分配器一分二连接线/连接器/转换器 1 72.0 绿联/Ugreen70607 验收通过 2 西部数据 5TB 移动硬盘 USB3.0 Elements 新元素系列2.5英寸 机械硬盘 便携移动硬盘 1 600.0 西部数据/WD5TB 验收通过 3 得力 3713 无线鼠标(黑)(只)无线鼠标 6 528.0 得力/deli3713 验收通过 4 得力/deli 3729 键鼠套装 无线多媒体键盘鼠标 2 300.0 得力/deli3729 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赖琴
