一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店
三、 *采购项目编号： ************938
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 29mm镀镍回形针 10 13.0 得力/deli0018 验收通过 2 心相印 经典系列 3层110抽*8包S码 100%原生木浆 抽纸 2 33.6 心相印/Mind Act Upon Mind经典系列 3层110抽*8包S码 验收通过 3 得力 33601 30mm*3m强力纳米胶带无痕双面胶 6 58.8 得力/deli33601 验收通过 4 霞光 A4 7丝 220x307MM 透明高清塑封膜 8 192.0 霞光A4 7丝 验收通过 5 天章 胶带48mm*60Y*50um 淡黄色宽胶带 6 23.4 天章/TANGO胶带48mm*60Y*50um 验收通过 6 雕牌 5kg 强去油洗洁精 4 172.0 雕牌5kg 验收通过 7 金士顿 DTX/128GB U盘 3 149.7 金士顿/KingstonDTX/128GB 验收通过 8 雕牌 176g*3块 洗衣皂 10 119.0 雕牌176g*3块 验收通过 9 得力 7103 固体胶棒 4 115.2 得力/deli7103 验收通过 10 得力 8551ES 票夹/长尾夹 8 118.4 得力/deli8551ES 验收通过 11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 8 80.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王芹
